| 01 | 【医药制造+医药流通】公司主要从事医药制造与医药流通业务，业务范围涵盖医药制造、医药流通、中药材种植加工、药物研发等多个领域，产业链完整。公司药品生产品种丰富，拥有300余个国家药监总局批准的药品批准文号（含药用辅料与药品包装用材料），主要生产销售口服固体制剂、小容量注射剂、大容量注射剂，主导产品为小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、银参通络胶囊、延参健胃胶囊、氯化钠注射液、葡萄糖注射液、血塞通注射液等。 |
| 02 | 【公司主要产品】公司可生产18个剂型、200余个药品品种，共拥有300余个国家药监总局核发的药品生产批准文号（含药用辅料与药品包装用材料），包括各类中成药、化学药、药用辅料、药用包装材料等。小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、血塞通注射液等77个药品品种进入了《国家基本药物目录》，小儿肺咳颗粒、红霉素肠溶胶囊、延参健胃胶囊、血塞通注射液、地贞颗粒等152个药品品种被列入《国家医保目录》，其中延参健胃胶囊、地贞颗粒为公司独家品种。天圣股份生产的小儿肺咳颗粒2015年度销售规模为1.72亿元（按终端实际平均零售价计算），市场份额为4.02%，在该市场中排名第6位，具有一定的竞争优势；红霉素肠溶胶囊2015年市场销售额为0.55亿元（按终端实际平均零售价计算），市场份额为0.70%。 |
| 03 | 【医疗健康服务领域】公司拟将主营业务延伸至医疗健康服务领域，正在开展“791互联网医疗计划”。“791互联网医疗计划”为公司全资子公司柒玖壹股份基于大数据和云计算平台，利用移动互联网提供线上咨询、线下诊疗并结合连锁药房的新型就医模式。该计划通过移动互联网技术实现患者与医院及医生的实时对接，建立以患者为中心的全天候、全方位的立体医疗服务体系，全面实现医疗诊治活动的高效、信息和便捷化服务。目前，该计划已在重庆市第五人民医院、重庆市巴南区人民医院和重庆市江北区人民医院正式上线，开展预约挂号、专家咨询、报告单查询、自助缴费、电子处方和药品O2O等服务。 |
| 04 | 【募投项目】本次募集资金拟投入口服固体制剂GMP技术改造项目、非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目、天圣（重庆）现代医药物流总部基地、药物研发中心建设项目。总投资107879.07万元，拟使用募集资金107879.07万元。 |
| 05 | 【大容量注射剂GMP技改】非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目建成后，形成年产软袋装大容量注射液9000万袋的生产能力。项目建设期2年，建成后第一年达产率为50%，第二年达产率为80%，第三年起100%达产。项目建成后可实现年均销售收入为21340.99万元，年均总成本费用15226.95万元，年均所得税后利润5043.67万元，投资利润率为23.23%。 |
| 06 | 【口服固体制剂GMP技改】口服固体制剂GMP技术改造项目建成后，将形成年产胶囊剂6亿粒、片剂4亿片、颗粒剂3.2亿袋的生产能力。项目建设期2年，建成后第一年达产率为50%，第二年达产率为80%，第三年起100%达产。项目建成后可实现年均销售收入为143608.93万元，年均总成本费用106881.78万元，年均所得税后利润29854.25万元，投资利润率为38.40%。 |
| 07 | 【现代医药物流基地项目】天圣（重庆）现代医药物流总部基地项目建设期为2年。项目建成后可实现年均销售收入293103.74万元，年均采购支出总额为280309.03万元，年均所得税后利润10196.68万元。项目开始建设后未来12年内的财务净现值为32413.80万元（税后），财务内部收益率为38.17%（税后），投资回收期4.64年（含2年建设期），盈亏平衡点为47.86%。 |